2026年03月25日 星期三 06:40:39
發(fā)布時間：2026年03月04日
目 錄
第一部分：單位概況
第二部分：廣西第一工業(yè)學校2026年單位預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西第一工業(yè)學校2026年單位預(yù)算公開
第一部分：單位概況
一、單位主要職能
我單位是隸屬于廣西壯族自治區(qū)應(yīng)急管理廳的一所全日制中等職業(yè)學校，學校根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關(guān)規(guī)定，面向全區(qū)招收學生，開展中等職業(yè)學歷教育。同時依據(jù)相《安全生產(chǎn)培訓管理辦法》（國家安監(jiān)總局44號令）相關(guān)規(guī)定，面向全區(qū)社會人員開展電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、高處作業(yè)、煤礦井下電氣作業(yè)、非煤礦山和危險化學品行業(yè)和領(lǐng)域安全資格培訓業(yè)務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
我單位屬于財政全額撥款的公益二類正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)根據(jù)桂編[2011]90號文件要求總共設(shè)置7個正科級部門，分別是辦公室、教務(wù)科、學生科（安全保衛(wèi)科）、招生與就業(yè)辦公室、后勤服務(wù)與管理科、財務(wù)科、教學教輔機構(gòu)。
第二部分：廣西第一工業(yè)學校2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
我單位總收入5097.92萬元，總支出5097.92萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增長379.44萬元，增長8.04%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加，包括現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃（中央）專項資金增加、人員經(jīng)費增加等?？傊С鲚^上年增長8.04%，主要原因是學校提升辦學條件經(jīng)費支出增加、日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出增加。
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
我單位總收入5097.92萬元，較上年增長379.44萬元，增長8.04%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加，包括現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃（中央）專項資金增加、人員經(jīng)費增加等。單位收入主要包括：一般公共預(yù)算收入4271.78萬元，同比增加379.16萬元,增長9.74％，原因是今年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃（中央）專項資金增加、人員經(jīng)費增加；財政專戶管理資金收入221.9萬元，與去年基本持平；單位資金收入604.24萬元，與去年基本持平。
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
我單位總支出5097.92萬元，較上年增長379.44萬元，增長8.03%，主要原因是學校提升辦學條件經(jīng)費支出增加、日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出增加。單位支出主要包括：
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.教育支出類科目支出4583.7萬元，占本年支出預(yù)算89.93％，同比增加340.23萬元，增長8.02％，原因是學校提升辦學條件經(jīng)費支出增加、日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出類科目支出307.8萬元，占支出總預(yù)算6.04％，同比增加22.69萬元，增長7.96％，原因是在職在編人數(shù)增加。
3.衛(wèi)生健康支出78.74萬元，占支出總預(yù)算1.54％，同比增加6.3萬元，增長8.7％，原因是在職在編人數(shù)增加。
4.住房保障支出127.68萬元，占支出總預(yù)算2.5％，同比增加10.22萬元，增長8.7％，原因是在職在編人數(shù)增加。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算1969.38萬元，占本年支出預(yù)算38.64％，同比增加144.7萬元，增長7.93％。其中：
人員經(jīng)費預(yù)算1489.99萬元，占基本支出預(yù)算75.66％，同比增加123.22萬元，增長9.02％。其中：工資福利支出預(yù)算1246.9元，占基本支出預(yù)算63.31％，同比增加112.31萬元，增長9.9％，原因是在職在編人員工資調(diào)增；對個人和家庭的補助預(yù)算243.09萬元，占基本支出預(yù)算12.34％，同比增加10.91萬元，增長4.7％。
公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算479.39萬元，占基本支出預(yù)算24.34％，同比增加21.48萬元，增長4.69％，原因是學生人數(shù)增加104人。
2.項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算3128.54萬元，占本年支出預(yù)算61.36％，同比增加234.74萬元，增長8.11％，原因是今年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃（中央）專項資金增加249.56萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位政府性基金預(yù)算支出共0萬元，與上年持平，主要原因是我單位2026年無政府性基金預(yù)算。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0萬元，與上年持平，主要原因是我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2026年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同口徑比2025年增加（減少）0萬元，具體如下：
（一）因公出國（境）費2026年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費2026年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費2026年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
公務(wù)用車運行維護費2026年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
（三）公務(wù)接待費2026年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
七、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我單位運行經(jīng)費主要包括辦公費39.78萬元、印刷費22.9萬元、水費40萬元、電費70萬元、郵電費24.1萬元、物業(yè)管理費173.5萬元、差旅費107.72萬元、維修（護）費387.04萬元、培訓費39.3萬元、專用材料費66.3萬元、勞務(wù)費242.06萬元、工會經(jīng)費29.78萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他交通費用6萬元、稅金及附加費用10.95萬元、其他商品和服務(wù)支出639.59萬元、辦公設(shè)備購置89.56萬元、專用設(shè)備購置90.35萬元、無形資產(chǎn)購置111.4萬元、其他資本性支出318.85萬元。我單位2026年運行經(jīng)費預(yù)算2515.18萬元，較上年增加127.53萬元，增長5.34%，增長的主要原因是其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出增加。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位2026年政府采購預(yù)算總金額446.98萬元。其中：貨物類采購246.38萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購200.6萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位2026年實有在編車輛4輛，原值59.29萬元,用途為一般業(yè)務(wù)用車，車輛類型包括轎車、經(jīng)濟型車。
十、預(yù)算績效目標情況說明
（一）我單位2026年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區(qū)本級項目13個，預(yù)算資金3128.54萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元?？冃繕饲闆r詳見報表（敏感涉密項目除外）。
（二）重點項目預(yù)算績效目標說明。
第三部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
學校官方微信
