2026年03月25日 星期三 12:36:14
發(fā)布時間：2024年10月12日
目 錄
第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門決算部門構(gòu)成
第二部分：廣西第一業(yè)學(xué)校2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
我校根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關(guān)規(guī)定，開展中等職業(yè)學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)活動,主要從事機電技術(shù)應(yīng)用、汽車運用與維修、工程測量、跨境電子商務(wù)、會計、物流服務(wù)與管理、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用、計算機應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、建筑工程施工、高星級飯店運營與管理、消防工程技術(shù)13個專業(yè)的教學(xué)工作任務(wù)。
二、機構(gòu)的設(shè)置
我校是一所直屬于自治區(qū)應(yīng)急廳的全日制中等職業(yè)學(xué)校，學(xué)校實行校長負責(zé)制，下設(shè)十四個職能科室，各科室的基本職能如下：
（1）行政辦公室：負責(zé)學(xué)校對外的聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)和接待工作，對內(nèi)負責(zé)部門之間協(xié)調(diào)，同時負責(zé)文印、車輛的管理工作。
（2）黨委辦公室：負責(zé)學(xué)校黨務(wù)工作。
（3）教務(wù)科：負責(zé)教學(xué)計劃的制定與執(zhí)行，教師的調(diào)配、教材教具的訂購與使用管理工作，實驗設(shè)備的購置、維修和管理工作。
（4）學(xué)生管理與安全保衛(wèi)科：負責(zé)學(xué)生的管理工作及全校的治安保衛(wèi)工作，包括學(xué)生的日常紀律、操行、獎懲以及學(xué)生檔案管理等；保安人員的安排，保安器材購置和管理。
（5）招生就業(yè)辦：主要負責(zé)招收新生和學(xué)生頂崗實習(xí)的推薦、協(xié)調(diào)和管理工作。
（6）教育研究室：主要負責(zé)各科的教學(xué)研究工作，以提高教學(xué)的效果，并負責(zé)學(xué)校評估上報及整理材料工作。
（7）總務(wù)科：負責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的維護和維修，學(xué)校的水電管理及學(xué)校辦公消耗品的采購工作、同時負責(zé)學(xué)校食堂的組織管理工作。
（8）人力資源科：負責(zé)學(xué)校員工的招聘、人事檔案管理，工資及社保繳費的調(diào)整核算工作。
（9）信息中心：負責(zé)維修、維護學(xué)校內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及辦公電腦，管理維護學(xué)校中心機房設(shè)備及多媒體教室設(shè)備。
（10）圖書館：負責(zé)學(xué)校圖書館的圖書、報刊雜志的采購、借閱以及日常的管理工作。
（11）財務(wù)科：負責(zé)學(xué)校日常賬務(wù)核算，預(yù)算、決算報告編制及項目招標采購工作。
（12）團委：負責(zé)學(xué)校團員教育、團員活動的組織、團員的管理工作。
（13）紀檢監(jiān)察室：協(xié)助學(xué)校黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育工作；做好群眾來訪工作；負責(zé)對學(xué)校各項工作的監(jiān)督檢查。
（14）繼續(xù)教育中心：負責(zé)社會職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定考證、成人高等教育工作。
第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2023年度部門決算報表
一、我校無政府性基金預(yù)算財政撥款發(fā)生。
二、我校無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款發(fā)生。
(詳見附件1：廣西第一工業(yè)學(xué)校2023年度部門決算公開報表)
第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入4191.74萬元（為本年收入）,?較2022年度決算數(shù)增加115.61萬元，增長2.84%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入3542.50萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加119.30萬元，增長3.49%，主要原因是當年增加現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目資金。
2.事業(yè)收入208.93萬元，為開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少2.65萬元，下降1.25%，主要原因是事業(yè)性收費項目減少。
3.經(jīng)營收入440.30萬元，為在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少15.72萬元，下降3.45%，主要原因是營業(yè)性收入減少。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無余額。
（二）本部門2023年度總支出4191.74萬元（其中：本年支出4191.03萬元）,?較2022年度決算數(shù)增加115.61萬元，增長2.84%。支出具體情況如下：
1.教育支出3722.74萬元，較2022年度決算數(shù)增加187.62萬元，增長5.31%。主要用教育支出。
2.社會保障和就業(yè)支出266.70萬元，較2022年度決算數(shù)減少10.65萬元，下降3.84%。主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出76.89萬元，較2022年度決算數(shù)減少0.44萬元，下降0.57%。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險費用。
4.住房保障支出124.70萬元，較2022年度決算數(shù)減少0.61萬元，下降0.49%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.70萬元，較2022年度決算數(shù)增加0.70萬元。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
我校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3487.58萬元，較2022年度決算數(shù)增加51.23萬元，增長1.49%。其中：基本支出1684.49萬元，項目支出1803.09萬元。
我校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3476.55萬元，支出決算為3487.58萬元，完成年初預(yù)算的100.32%。
（一）教育支出年初預(yù)算為3108.69萬元，支出決算為3096.05萬元，完成年初預(yù)算的99.59%，差異原因是財政收回年初預(yù)算部分免學(xué)費資金。主要用于教育支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為166.26萬元，支出決算為189.94萬元，完成年初預(yù)算的114.24%，差異原因是有追加死亡撫恤金。主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為76.89萬元，支出決算為76.89萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險費用。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為124.70萬元，支出決算為124.70萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1684.49萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1051.73萬元，完成年初預(yù)算的96.76%，主要原因是基本工資、津貼補貼年末有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）商品和服務(wù)支出440.09萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（三）對個人和家庭的補助支出：192.67萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
我校2023年度無政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
我校2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度我校無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本校2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本校2023年政府采購支出總額773.30萬元，其中：政府采購貨物支出334.24萬元、政府采購工程支出98.82萬元、政府采購服務(wù)支出340.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額731.83萬元，占政府采購支出總額的94.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額508.01萬元，占政府采購支出總額的65.69%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的87.73%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.86%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，我校共有車輛4輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我校2023年度財政資金部門預(yù)算3751.43萬元，執(zhí)行數(shù)3696.51萬元，整體支出績效自評結(jié)果為一等。從自評情況來看，財政資金的分配和使用較合理，各?項目執(zhí)行的進度、質(zhì)量和成本控制較好，基本上達到項目的預(yù)期目標。完成汽修實訓(xùn)室、消防實訓(xùn)室、鉗工實訓(xùn)室等6個實訓(xùn)室的建設(shè)，更換機房教學(xué)用電腦，保障了學(xué)校日常教學(xué)工作的順利進行以及教學(xué)質(zhì)量和效率的提高。
2.項目支出績效自評結(jié)果。
(1)項目績效自評總體情況：我校2023年度財政資金項目13個，項目支出總額1859.97萬元。其中，本級項目13個，本級項目支出1859.97萬元；無對下轉(zhuǎn)移支付項目。項目中，無敏感涉密項目。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：13個項目評為一等，涉及資金1859.97萬元（詳見附表2：2023年度財政資金項目支出績效自評匯總表），占項目總數(shù)比例76.47%，占項目支出總額比例80.90%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算績效指標制定不夠合理，原因：預(yù)算項目指標制定過程業(yè)務(wù)部門參與不夠；二是預(yù)算績效跟蹤不到位，原因：不同項目涉及不同科室，對項目執(zhí)行過程績效跟蹤缺乏有效溝通和反饋。下一步改進措施：一是完善預(yù)算績效管理制度；二是加強財務(wù)部門與項目部門的溝通，及時反饋項目執(zhí)行情況；三是根據(jù)項目目標并結(jié)合實際制定預(yù)算績效指標，使指標更加合理化。
（2）部分重點項目績效自評情況：本年無重點項目。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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