2026年03月26日 星期四 04:35:15
發(fā)布時間：2022年10月13日
目????錄
第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門決算部門構(gòu)成
第二部分：廣西第一業(yè)學(xué)校2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款?“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
我校屬一所國家級重點中等專業(yè)學(xué)校,主要從事機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、汽車運用與維修、工程測量、跨境電子商務(wù)、會計、模具設(shè)計、物流服務(wù)與管理、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用、計算機(jī)應(yīng)用、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、建筑工程施工、高星級飯店運營與管理、消防工程技術(shù)14個專業(yè)的教學(xué)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)的設(shè)置
我校是一所直屬于自治區(qū)應(yīng)急廳的全日制中等職業(yè)學(xué)校，學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制，下設(shè)十三個職能科室，各科室的基本職能如下：
（1）行政辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校對外的聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)和接待工作，對內(nèi)負(fù)責(zé)部門之間協(xié)調(diào)，同時負(fù)責(zé)文印、車輛的管理工作。
（2）黨委辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校黨務(wù)工作
（3）教務(wù)科：負(fù)責(zé)教學(xué)計劃的制定與執(zhí)行，教師的調(diào)配、教材教具的訂購與使用管理工作，實驗設(shè)備的購置、維修和管理工作。
（4）學(xué)生管理與安全保衛(wèi)科：負(fù)責(zé)學(xué)生的管理工作及全校的治安保衛(wèi)工作，包括學(xué)生的日常紀(jì)律、操行、獎懲以及學(xué)生檔案管理等；保安人員的安排，保安器材購置和管理。
（5）招生就業(yè)辦：主要負(fù)責(zé)招收新生和學(xué)生頂崗實習(xí)的推薦、協(xié)調(diào)和管理工作
（6）教育研究室：主要負(fù)責(zé)各科的教學(xué)研究工作，以提高教學(xué)的效果，并負(fù)責(zé)學(xué)校評估上報及整理材料工作。
（7）總務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的維護(hù)和維修，學(xué)校的水電管理及學(xué)校辦公消耗品的采購工作、同時負(fù)責(zé)學(xué)校食堂的組織管理工作。
（8）人力資源科：負(fù)責(zé)學(xué)校員工的招聘、人事檔案管理，工資及社保繳費的調(diào)整核算工作。
（9）信息中心：負(fù)責(zé)維修、維護(hù)學(xué)校內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及辦公電腦，管理維護(hù)學(xué)校中心機(jī)房設(shè)備及多媒體教室設(shè)備。
（10）圖書館：負(fù)責(zé)學(xué)校圖書館的圖書、報刊雜志的采購、借閱以及日常的管理工作。
（11）財務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校日常賬務(wù)核算，預(yù)算、決算報告編制及項目招標(biāo)采購工作。
（12）團(tuán)委：負(fù)責(zé)學(xué)校團(tuán)員教育、團(tuán)員活動的組織、團(tuán)員的管理工作。
（13）紀(jì)檢監(jiān)察室：協(xié)助學(xué)校黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育工作；做好群眾來訪工作；負(fù)責(zé)對學(xué)校各項工作的監(jiān)督檢查。?
第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2021年度部門決算報表
一、我校無政府性基金預(yù)算財政撥款發(fā)生。
二、我校無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款發(fā)生。
(詳見附件：附件1：廣西第一工業(yè)學(xué)校2021年度部門決算公開報表.xls)?
第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入3162.15萬元（其中：本年收入3261.64萬元）,?較2020年度決算數(shù)增加98.00萬元，增長3.20%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入2717.58萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加39.73萬元，增長1.48%，主要原因是當(dāng)年收到財政撥付資金較上年增加。
2.事業(yè)收入210.29萬元，為開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加62.70萬元，增長42.48%，主要原因是事業(yè)性收費項目增加。
3.經(jīng)營收入333.77萬，為在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加82.30萬元，增長32.73%，主要原因是營業(yè)性收入增加。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-99.49萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少86.73萬元，下降679.70%，主要原因是2020年疫情影響，參加培訓(xùn)業(yè)務(wù)人數(shù)減少、食堂商店承包金減免了部分，造成經(jīng)營虧損。
（二）本部門2021年度總支出3162.15萬元（其中：本年支出3176.82萬元）,?較2020年度決算數(shù)增加98.00萬元，增長3.20%。支出具體情況如下：
1.教育支出2950.82萬元，較2020年度決算數(shù)減少21.45萬元，下降0.72%。主要用教育支出。
2.社會保障和就業(yè)支出124.57萬元，較2020年度決算數(shù)增加27.78萬元，增長28.70%。主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出38.70萬元，較2020年度決算數(shù)增加3.85元，增長11.05%。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險費用。
4.住房保障支出62.74萬元，較2020年度決算數(shù)增加3.00萬元，增長5.02%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-14.67萬元，為本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加84.82萬元，增長85.25 %，主要原因是經(jīng)營結(jié)余增加。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
我校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2712.72萬元，較2020年度決算數(shù)增加41.75萬元，增長1.56%。其中：基本支出1398.14萬元，項目支出1314.58萬元。
我校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2510.10萬元，支出決算為2712.72萬元，完成年初預(yù)算的108.07%。
（一）中等職業(yè)教育年初預(yù)算為2329.03萬元，支出決算為2527.64萬元，完成年初預(yù)算的108.53%，差異原因是有追加人員經(jīng)費、安全產(chǎn)生專項資金、國家獎助學(xué)金等。主要用于教育支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為81.84萬元，支出決算為83.65萬元，完成年初預(yù)算的102.21%，差異原因是有追加基本養(yǎng)老保險繳費支出。主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為37.85萬元，支出決算為38.70萬元，完成年初預(yù)算的102.25%，差異原因是有追加醫(yī)療保險。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險費用。
（四）住房公積金年初預(yù)算為61.38萬元，支出決算為62.74萬元，完成年初預(yù)算的102.22%，差異原因是有追加住房公積金。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1398.14萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出926.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（二）商品和服務(wù)支出324.57萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出：147.52萬元，完成年初預(yù)算的99.66%，差異原因是財政收回退休人員病故離退休費0.5萬元。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
我校2021年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
我校2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款?“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度我校無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本校2021年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本校2021年政府采購支出總額172.96萬元，其中：政府采購貨物支出65.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出107.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額 172.29萬元，占政府采購支出總額的 99.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.26萬元，占政府采購支出總額的44.09 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.38%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，我校共有車輛4輛，其中，副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我校組織對2021年度一般公共預(yù)算項目（超200萬元）支出開展績效自評。共涉及資金931.85 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的70.89 %。共組織對“免學(xué)費補(bǔ)助（中央）”、“事業(yè)單位在職績效工資”兩個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出931.85萬元。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我校根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“免學(xué)費補(bǔ)助（中央）”項目自評得分為100 分、“事業(yè)單位在職績效工資”項目自評得分為98分（祥見附件：
附件2：廣西第一工業(yè)學(xué)校免學(xué)費補(bǔ)助資金（中央）_績效自評表.xls
附件3：廣西第一工業(yè)學(xué)校事業(yè)單位績效工資_績效自評表.xls）。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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