2026年03月28日 星期六 21:46:40
發(fā)布時(shí)間：2024年02月20日
目 錄
第一部分：單位概況
第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
第一部分：單位概況
一、主要職能
我單位是隸屬于廣西壯族自治區(qū)應(yīng)急管理廳的一所全日制中等職業(yè)學(xué)校，學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關(guān)規(guī)定，面向全區(qū)招收學(xué)生，開展中等職業(yè)學(xué)歷教育。同時(shí)依據(jù)相《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安監(jiān)總局44號令）相關(guān)規(guī)定，面向全區(qū)社會(huì)人員開展電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、高處作業(yè)、煤礦井下電氣作業(yè)、非煤礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)和領(lǐng)域安全資格培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位屬于財(cái)政全額撥款的公益二類正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)桂編[2011]90號文件要求總共設(shè)置7個(gè)正科級單位，分別是辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科（安全保衛(wèi)科）、招生與就業(yè)辦公室、后勤服務(wù)與管理科、財(cái)務(wù)科、教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)。
第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位2024年總收入4342.03萬元，總支出4342.03萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增加174.45萬元，增長4.19％，總支出較上年增加174.45萬元，增長4.19％主要原因是經(jīng)營預(yù)算收支較上年增加。
二、單位收入總體情況說明
我單位總收入4342.03萬元，較上年增加174.45萬元，增長4.19％。主要原因是經(jīng)營預(yù)算收入較上年增加。其中：
（一）一般公共預(yù)算收入3473.87萬元，同比減少2.68萬元，下降0.08％，與上年基本持平。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入237.73萬元，同比減少3.30萬元，下降1.37％，與上年基本持平。
（三）單位資金收入630.43萬元，同比增加180.43萬元，增長40.1％，主要原因是預(yù)計(jì)2024年學(xué)校職業(yè)技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)量較上年增加。
三、單位支出總體情況說明
我單位總支出4342.03萬元，較上年增加174.45萬元，增長4.19％。主要原因是經(jīng)營預(yù)算支出較上年增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.教育支出3913.04萬元，占支出總預(yù)算90.12％，同比增加197.22萬元，增長5.31％，原因是經(jīng)營預(yù)算支出比去年增加；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出237.23萬元，占支出總預(yù)算5.46％，同比減少12.94萬元，下降5.17％，主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人；
3.衛(wèi)生健康支出73.15萬元，占支出總預(yù)算1.69％，同比減少3.74萬元，下降4.86％，主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人；
4.住房保障支出118.61萬元，占支出總預(yù)算2.73％，同比減少6.09萬元，下降4.88％，主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算1714.34萬元，占支出總預(yù)算39.48％，同比減少123.79萬元，下降6.73％。其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1301.97萬元，占基本支出預(yù)算75.95％，同比減少48.87萬元，下降3.62％。其中：工資福利支出預(yù)算1082.74萬元，占基本支出預(yù)算63.16％，同比減少75.29萬元，下降6.50％，原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算219.23萬元，占基本支出預(yù)算12.79％，同比增加26.42萬元，增長13.70％，主要原因是退休人員生活補(bǔ)貼增加。
（2）公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算412.37萬元，占基本支出預(yù)算24.05％，同比減少74.92萬元，下降15.37％，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算2627.69萬元，占支出總預(yù)算60.52％，同比增加298.24萬元，增長12.80％，主要原因是經(jīng)營預(yù)算支出增加、自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金增加。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
我單位財(cái)政撥款總收入3473.87萬元，總支出3473.87萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年減少2.68萬元，下降0.08％，財(cái)政撥款總支出較上年減少2.68萬元，下降0.08％，與上年基本持平。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
我單位一般公共預(yù)算支出共3473.87萬元，較上年減少2.68萬元，下降0.08％，與上年基本持平。
根據(jù)支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（一）中等職業(yè)教育3123.95萬元，占支出總預(yù)算71.95％，同比增加15.26萬元，增長0.49％，與上年基本持平；
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.15萬元，占支出總預(yù)算3.64％，同比減少8.11萬元，下降4.88％；
（三）事業(yè)單位醫(yī)療73.15萬元，占支出總預(yù)算1.69％，同比減少3.74萬元，下降4.86％；
（四）住房公積金118.61萬元，占支出總預(yù)算2.73％，同比增加6.70萬元，增長3.97％。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我單位一般公共預(yù)算基本支出共1570.72萬元，較上年減少115.04萬元，下降6.82％，主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人，學(xué)生人數(shù)減少441人。具體情況為：
（一）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1201.95萬元，占一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算76.52％，同比減少43.72萬元，下降3.51％。主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人、退休人員生活補(bǔ)助調(diào)整增加和學(xué)生人數(shù)減少441人。
1.基本工資支出預(yù)算491.20萬元，同比減少46.86萬元，下降8.71％；
2.津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算47.73萬元，同比減少3.85萬元，下降7.46％；
3.獎(jiǎng)金支出預(yù)算4.20萬元，同比減少0.30萬元，下降6.67％；
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算86.23萬元，同比減少8.11萬元，下降8.60％；
5.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算39.88萬元，同比減少3.75萬元，下降8.60％；
6.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出預(yù)算3.77萬元，同比減少0.35萬元，下降8.72％；
7.住房公積金支出預(yù)算64.67萬元，同比減少6.09萬元，下降8.61％；
8.其他工資福利支出支出預(yù)算280.00萬元，與上年持平；
9.退休費(fèi)支出預(yù)算99.25萬元，同比增加39.93萬元，增長67.31％，主要原因是退休人員生活補(bǔ)助調(diào)整增加；
10.助學(xué)金支出預(yù)算58.07萬元，同比減少11.80萬元，下降16.89％，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人；
11.其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算26.95萬元，同比減少2.53萬元，下降8.58％。
（二）公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算368.77萬元，占一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算23.48％，同比減少71.32萬元，下降16.21％，主要原因是我單位公用經(jīng)費(fèi)按生均定額撥付，學(xué)生人數(shù)減少441人。
1.辦公費(fèi)支出預(yù)算65.00萬元，同比減少38.36萬元，下降37.11％,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；
2.印刷費(fèi)支出預(yù)算25.00萬元，同比減少19.00萬元，下降43.18％，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；
3.水費(fèi)支出預(yù)算31.00萬元，與上年持平；
4.電費(fèi)支出預(yù)算72.00萬元，與上年持平；
5.郵電費(fèi)支出預(yù)算23.00萬元，同比增加0.40萬元，增長1.77％；
6.差旅費(fèi)支出預(yù)算30.00萬元，同比減少25.00萬元，下降45.46％，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
7.維修（護(hù)）費(fèi)支出預(yù)算26.20萬元，同比減少26.80萬元，下降50.57％，主要原因是當(dāng)年其余維修（護(hù)）費(fèi)安排在項(xiàng)目支出中；
8.專用材料費(fèi)支出預(yù)算25.00萬元，同比減少5.00萬元，下降16.67％，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；
9.勞務(wù)費(fèi)支出預(yù)算15.00萬元，同比增加10.20萬元，增長212.50％,主要原因是招生宣傳服務(wù)費(fèi)增加；
10.工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.78萬元，同比減少1.01萬元，下降8.57％；
11.福利費(fèi)支出預(yù)算20.00萬元，同比增加20.00萬元，主要原因是福利費(fèi)去年在項(xiàng)目支出中列支20.00萬元；
12.其他交通費(fèi)用支出預(yù)算5.00萬元，同比增加3.00萬元，增長150.00％，主要原因是其他交通費(fèi)用基本支出安排較多中，項(xiàng)目支出安排較少,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總體預(yù)算支出是減少的；
13.其他商品和服務(wù)支出支出預(yù)算20.79萬元，同比增加10.25萬元，增長97.25％，主要原因是學(xué)生年度各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)列入此項(xiàng)目支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，同口徑比與上年持平，具體如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位政府性基金預(yù)算支出共0.00萬元，與上年持平，主要原因是我單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0.00萬元，與上年持平，主要原因是我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
我單位2024年相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)121.61萬元、印刷費(fèi)27.00萬元、水費(fèi)31.00萬元、電費(fèi)72.00萬元、郵電費(fèi)23.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)164.72萬元、差旅費(fèi)86.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)246.83萬元、租賃費(fèi)7.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)62.06萬元、專用材料費(fèi)45.00萬元、勞務(wù)費(fèi)171.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.77萬元、福利費(fèi)32.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬元、其他交通費(fèi)用8.20萬元、稅金及附加費(fèi)用12.32萬元、其他商品和服務(wù)支出341.75萬元。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
我單位2024年政府采購預(yù)算總金額485.19萬元。其中：貨物類采購287.47萬元、工程類采購0.00萬元、服務(wù)類采購197.72萬元。貨物類采購占政府采購預(yù)算59.25％；工程類采購占政府采購預(yù)算0.00％；服務(wù)類采購占政府采購預(yù)算40.75％。政府集中采購預(yù)算241.20萬元，占政府采購預(yù)算49.71％，同比增加21.90萬元，增長9.99％，其中：政府集中采購貨物類167.70萬元，同比增加53.40萬元，增長46.72%；服務(wù)類73.50萬元，同比減少31.50萬元，下降30.00%，主要原因是集中采購項(xiàng)目資金比去年增加。分散采購預(yù)算243.99萬元，占政府采購預(yù)算50.29％，同比減少215.65萬元，下降46.92％，其中，分散采購貨物類119.77萬元，同比減少115.63萬元，下降49.12%，工程類0.00萬元，同比減少100.00萬元，服務(wù)類124.22萬元，同比減少0.02萬元，下降0.01%，主要原因是今年分散采購項(xiàng)目資金比去年減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
我單位2024年實(shí)有在編車輛4輛，原值 59.29萬元,用途為一般業(yè)務(wù)用車，車輛類型包括轎車、經(jīng)濟(jì)型車。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)（中央），預(yù)算資金332萬元，2024年度績效目標(biāo)為按規(guī)定列支，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.中等職業(yè)學(xué)校面學(xué)費(fèi)受助人數(shù)占比=100%,數(shù)量指標(biāo)2.辦學(xué)規(guī)模對應(yīng)Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)要求學(xué)歷教育在校生人數(shù)≥2100人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率=100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.完成財(cái)政支付進(jìn)度為按時(shí)完成；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)（中央）資金=332.00萬元；設(shè)2條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.中職學(xué)生因貧困輟學(xué)率≤5%,社會(huì)效益指標(biāo)2.擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)與專業(yè)建設(shè)為實(shí)現(xiàn)學(xué)歷教育在校生人數(shù)達(dá)2100以上，實(shí)訓(xùn)設(shè)備總值達(dá)3000.00萬以上；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.學(xué)生、家長滿意度≥95%。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃(中央)，預(yù)算資金347.36萬元，2024年度績效目標(biāo)為按規(guī)定列支辦學(xué)達(dá)標(biāo)條件資金347.36萬元，設(shè)3條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.增加教學(xué)設(shè)備4項(xiàng),數(shù)量指標(biāo)2.增加實(shí)訓(xùn)室1個(gè)，數(shù)量指標(biāo)3.1+X職業(yè)技能等級證書考試≥1項(xiàng)；設(shè)3條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.提升信息化教學(xué)水平完成實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，質(zhì)量指標(biāo)2.提升師資隊(duì)伍建設(shè)，質(zhì)量指標(biāo)3.提高學(xué)生1+X職業(yè)技能證書考試通過率達(dá)90%以上；設(shè)4條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.按實(shí)施進(jìn)度支付教學(xué)設(shè)備采購款，時(shí)效指標(biāo)2.按實(shí)施進(jìn)度支付實(shí)訓(xùn)室建設(shè)工程款，時(shí)效指標(biāo)3.按時(shí)完成師資培訓(xùn)款項(xiàng)的支付，時(shí)效指標(biāo)4.按時(shí)完成1+X職業(yè)技能證書考試費(fèi)用的支付；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.現(xiàn)代職業(yè)教育提升計(jì)劃（中央）資金=347.36萬元；設(shè)2條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.通過職業(yè)技能等級考試，提高學(xué)生專業(yè)技能水平,社會(huì)效益指標(biāo)2.畢業(yè)生就業(yè)率≥90%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.師生滿意度≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：項(xiàng)目名稱自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金，預(yù)算資金240.00萬元，2024年度績效目標(biāo)為按規(guī)定列支雙優(yōu)資金240萬元，提升學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目1項(xiàng)；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.增加教學(xué)設(shè)備加快優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)，質(zhì)量指標(biāo)2.加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，深化教學(xué)改革；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.2024年12月前完成自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金支付；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金成本=240.00萬元；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.提升畢業(yè)生就業(yè)率≥95%；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.促進(jìn)學(xué)校發(fā)展可持續(xù)發(fā)展≥3年；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.師生滿意度≥90%。
第三部分：名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
詳見附件2
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