2026年03月29日 星期 18:23:46
發(fā)布時間：2023年02月04日
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：廣西第一工業(yè)學校2023年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
二、單位收入總體情況說明
三、單位支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西第一工業(yè)學校2023年預算公開表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、2023年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）
第一部分：單位概況
一、主要職能
我單位根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關規(guī)定，開展中等職業(yè)學歷教育和職業(yè)培訓活動。
二、機構設置情況
我單位屬于財政全額撥款的公益二類正處級事業(yè)單位，內設機構根據(jù)桂編[2011]90號文件要求總共設置7個正科級單位，分別是辦公室、教務科、學生科（安全保衛(wèi)科）、招生與就業(yè)辦公室、后勤服務與管理科、財務科、教學教輔機構。
第二部分：廣西第一工業(yè)學校2023年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位2023年收入總預算4,167.58萬元。根據(jù)收支平衡預算編制原則，我單位2023年支出總預算4,167.58萬元，同比增加479.81萬元，增長13.01%，原因：一是在職在編人員工資薪金調增，人員經費增加；二是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費、中等職業(yè)教育免學費補助金增加；三是對外培訓業(yè)務收入增加。
二、單位收入總體情況說明
2023年收入總預算4,167.58萬元，同比增加479.81萬元，增長13.01％。其中：
（一）一般公共預算收入3,476.55萬元，同比增加416.16萬元，增長13.60%，原因是在職在編人員工資薪金調增，人員經費增加；學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費、中等職業(yè)教育免學費補助金增加。
（二）財政專戶管理資金收入241.03萬元，同比減少36.35萬元，下降13.10％，非稅收入減少。
（三）單位經營收入450萬元，同比增加100萬元，增長28.57％，原因是對外培訓業(yè)務收入增加。
三、單位支出總體情況說明
2023年支出總預算4,167.58萬元，同比增加479.81萬元，增長13.01％。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.教育支出3715.82萬元，占支出總預算89.16％，同比增加454.80萬元，增長13.95％，原因：一是在職在編人員工資薪金調增，人員經費增加；二是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費、中等職業(yè)教育免學費補助金增加；三是對外培訓業(yè)務費用增加。
2.社會保障和就業(yè)支出250.17萬元，占支出總預算6.00％，同比增加14.18萬元，增長6.01％，原因是在職在編人員工資薪金調增，按工資計提的社會保障繳費隨著增加。
3.衛(wèi)生健康支出76.89萬元，占支出總預算1.84％，同比增加4.13萬元，增長5.68％，原因是在職在編人員工資薪金調增，按工資計提的職工醫(yī)療保險繳費隨著增加。
4.住房保障支出124.70萬元，占支出總預算2.99％，同比增加6.70萬元，增長5.68％，原因是在職在編人員工資薪金調增，按工資計提的住房公積金隨著增加。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算
基本支出預算1,838.13萬元，占支出總預算44.11％，同比增加180.64萬元，增長10.90％。其中：
（1）人員經費預算1，350.84萬元，占基本支出預算73.49％，同比增加145萬元，增長12.02％。其中：工資福利支出預算1,158.03萬元，占基本支出預算63％，同比增加137.01萬元，增長13.42％增長，原因是在職在編人員工資薪金調增且按工資計提的五險一金隨著增加。對個人和家庭的補助預算192.81萬元，占基本支出預算10.49％，同比增加7.99萬元，增長4.32％，原因：一是在職在編人員工資薪金調增，按工資計提的其他對個人和家庭補助隨著增加，二是學生人數(shù)增加219人，按學生人數(shù)核定的助學金增加。
（2）公用經費（商品和服務支出）預算487.29萬元，占基本支出預算26.51％，同比增加35.64萬元，增長7.89％，原因是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費增加。
2.項目支出預算
項目支出預算2,329.45萬元，占支出總預算55.89％，同比增加299.17萬元，增長14.74％，原因:一是學生人數(shù)增加，按學生人數(shù)核定的中等職業(yè)教育免學費補助金增加；二是對外培訓業(yè)務費用增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
（一）收入預算情況
2023年財政撥款收入3,476.55萬元，同比增加416.16萬元，增長13.60％，原因是在職在編人員工資薪金調增且按工資計提的五險一金隨著增加；學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費增加；按學生人數(shù)核定的中等職業(yè)教育免學費補助金增加。
（二）支出預算情況
2023年財政撥款支出3,476.55萬元，同比增加416.16萬元，增長13.60％，原因是在職在編人員工資薪金調增且按工資計提的五險一金隨著增加；學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費增加；按學生人數(shù)核定的中等職業(yè)教育免學費補助金增加。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算支出3,476.55萬元，同比增加416.16萬元，增長13.60％，原因是在職在編人員工資薪金調增且按工資計提的五險一金隨著增加；學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費增加；按學生人數(shù)核定的中等職業(yè)教育免學費補助金增加。根據(jù)支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（一）中等職業(yè)教育3,108.69萬元，占支出總預算89.42％，同比增加396.39萬元，增長14.61％,原因：一是在職在編人員工資薪金調增，人員經費增加；二是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費、中等職業(yè)教育免學費補助金增加。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166.27萬元，占支出總預算4.78％，同比增加8.94萬元，增長5.68％,原因是在職在編人員工資薪金調增，按工資計提的社會保障繳費隨著增加。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療76.89萬元，占支出總預算2.21％，同比增加4.13萬元，增長5.68％,原因是在職在編人員工資薪金調增，按工資計提的職工醫(yī)療保險繳費隨著增加。
（四）住房公積金124.70萬元，占支出總預算3.59％，同比增加6.70萬元，增長3.97％,原因是在職在編人員工資薪金調增，按工資計提的住房公積金隨著增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
基本支出預算1,685.76萬元，占支出總預算48.49％，同比增加176.95萬元，增長11.73％。其中：
（一）人員經費預算1,245.67萬元，占基本支出預算73.89％，同比增加140.91萬元，增長12.75％。其中：工資福利支出預算1,087.00萬元，占基本支出預算64.48％，同比增加132.53萬元，增長13.89％，原因是在職在編人員工資薪金調增且按工資計提的五險一金隨著增加；對個人和家庭的補助預算158.67萬元，占基本支出預算9.41％，同比增加8.38萬元，增長5.58％，原因：一是在職在編人員工資薪金調增，按工資計提的其他對個人和家庭補助隨著增加，二是學生人數(shù)增加219人，按學生人數(shù)核定的助學金增加。
（二）公用經費（商品和服務支出）預算440.09萬元，占基本支出預算26.11％，同比增加36.04萬元，增長8.92％，原因是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經費增加。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位2023年單位預算無一般公共預算“三公”經費支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2023年單位預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算情況說明
我單位2023年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關運行經費安排情況說明
我單位2023年相關運行經費主要包括辦公費209.96萬元、印刷費44萬元、水費31萬元、電費72萬元、郵電費22.60萬元、物業(yè)管理費179.24萬元、差旅費112.43萬元、維修（護）費170.40萬元、租賃費8.8萬元、培訓費57.61萬元、專用材料費69.10萬元、勞務費90.78萬元、委托業(yè)務費150萬元、工會經費20.78萬元、福利費32萬元、公務用車運行維護費9萬元、其他交通費用10.55萬元、稅金及附加費用13萬元、其他商品和服務支出179.76萬元。
（二）政府采購預算安排情況說明
2023年政府采購預算678.94萬元，同比增加118.44萬元，增長21.13%。政府集中采購預算219.30萬元，占政府采購預算32.30％，同比增加2.5萬元，增長1.15％；分散采購預算459.64萬元，占政府采購預算67.70％，同比增加115.94萬元，增長33.73％。
貨物采購349.70萬元，占政府采購預算51.51％；工程采購100萬元，占政府采購預算14.73％；服務采購229.24萬元，占政府采購預算33.76％。
（三）國有資產占用情況說明
我單位2023年實有在編車輛4輛，原值 59.29萬元,用途為一般業(yè)務用車，車輛類型包括轎車、經濟型車。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：廣西第一工業(yè)學校2023年預算公開表
詳見附件2
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